預算說明:

一、四川省廣元中學基本職能及主要工作 

(一)基本職能

四川省廣元中學(簡稱“廣中”)屬廣元市教育局直屬二級預算財政全額撥款事業單位,辦學性質為公辦全日制高中學歷教育。現代廣中誕生于1929年,是一所擁有光榮傳統和深厚文化底蘊的歷史名校,2005年被評為國家級示范高中2013年轉評為四川省一級示范高中。現有教職工四百余人,專任教師三百余人,其中高級教師160人(特級教師3人),省級名師工作室1個,市級名師工作室13個,在校學生5000余人。該1994年被評為四川省重點高中,2005年創建成為國家級示范高中,2013年轉評為四川省一級示范高中。學校先后榮獲全國文明校園、全國五四紅旗團委、全國中華優秀文化藝術傳承學校、全國群眾體育運動先進集體、四川省文明單位、四川省校風示范學校、四川省藝術教育特色學校、四川省科技教育示范學校、四川省實驗教學示范學校等二百多項榮譽稱號。

學校始終秉承著“博學廣才,器識為先”的辦學理念,全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,從本校實際出發,制定學校發展規劃、年度工作計劃并組織實施。統一指揮、協調各部門,促進學校健康、穩定發展。按教育規律辦學,全面實施素質教育,培養學生的創新精神和實踐能力,為學生全面發展和終身發展奠定基礎,為高校輸送優秀合格人才,使之成為社會主義事業的建設者和接班人。

2021年學校工作計劃

1.黨建工作

全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

②加強師生思想政治教育,踐行社會主義核心價值觀,推動形成良好校風教風學風。

繼續開展紀律作風問題教育整頓工作,加強師德師風建設和干部隊伍建設營造干事創業的良好氛圍。

進一步狠抓基層黨建日常工作發揮黨員教職工的先鋒模范作用,為學校高質量發展貢獻智慧和力量。

⑤立足學校實際,組織開展建黨一百周年系列慶祝活動。

2.教育教學

加強教學常規管理。繼續貫徹落實“二十四條”,優化整合年級資源。

 推進高考綜合改革各項條件保障工作。抓住市上信息化二期建設,完善和提升學校信息化設施設備的等級;抓住高考綜改契機,完善實驗設施設備,滿足課改教學需要;爭取上級支持,改進和完善各教學功能室的設施設備。

 推進制度建設、評價體系建設、保障系統建設。完善段考監測制度和命題質量監測體系。

在特優生培養上求突破,實化學科競賽輔導。

探索生源基地建設和新的招生工作模式。

3.教育科研

深化課堂教學改革,強化課堂教學研究。深耕“五學”課堂,積淀特色課堂文化;滲透新課程理念,將培養學生核心素養的任務融入到教育教學的各個環節與過程中去。

探索新高考培訓,提高教師專業素養。高質量完成承擔的市級教師培訓任務,進一步發揮好市名師引領作用。

規范教研活動。強化教研組組長責任,提升備課組教研實效,倡導教師自我學習研究,構建學科組教研文化,繼續開展年級教學督導。

狠抓青年教師培養。完善青年教師培養機制與成長體系,有效實施青年教師“12369工程”(一年入門入格、兩年站穩講臺、三年基本成熟、六年成為骨干、九年形成特色)。

大力推進科研課題研究。課題研究要加強指導和監督,并注重過程管理、材料收集、成果提煉,使研究成果效益最大化,更好地服務于教育教學。

4.德育藝體

加強班主任隊伍建設。實行新老班主任師徒結對,做好“傳幫帶”工作。全面施行副班主任制度,加強副班主任考核,加強班主任后備人才培養。

加強學生干部培養。組建新一屆學生會和校團委會干部,做好學生會交接工作,培訓并使之參與新學年各項考核管理和服務工作。

校園文化建設再上新臺階。加強年級文化建設,重點加強班級文化建設,鼓勵學生拍攝反映校園生活、班級活動的微視頻等,增強班級凝聚力,同時配合學校宣傳工作。

嘗試互聯網+德育工作的深度融合,特別是德育信息管理系統的引進與使用。

完善學生發展中心建設,推動心理健康教育課題研究。

加快我校研學旅行課程研發與實踐,在2021年內形成較為完備的綜合實踐活動課程。

加大社團改革,重點扶持活力社團,強化社團考核,為社團聘請指導教師,實行年度考核建檔。

5.后勤保障

按照年度計劃組織食品從業人員進行食品衛生安全培訓。穩定提升后勤服務質量,堅持和完善“馬上就辦”后勤服務機制。

加強校舍安全管理和維修維護工作。完成博美樓和博明樓的維修項目32套青年教師公寓裝修項目。

加強食品安全、質量、價格、服務管理和督查工作。采取有效舉措積極應對食材價格上漲形勢。

推進垃圾分類工作。繼續進行垃圾分類的相關宣傳,配合政教動員學生制作“垃圾分類從我做起”微視頻,帶動全市中小學垃圾分類工作推進。

四川省廣元中學2021年財政撥款部門預算情況的總體說明 

2021年部門預算收入總數7662.34萬元,較2020年部門預算收入總數7106.95萬元增長7.81%;2021年部門預算支出總數7662.34萬元,較2020年部門預算支出總數7106.95萬元增長7.81%。

部門基本支出預算6823.56萬元,其中:人員支出6354.23萬元,公用支出469.33萬元。

部門專項項目預算838.78萬元(明細項目見附表)。

部門政府采購預算30萬元,其中:教學設備設施采購30萬元

2021年財政撥款收支總預算5909.29萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入5909.29萬元;支出包括:一般公共服務支出4630.06萬元、社會保障和就業支出527.16萬元、衛生健康支出263.58萬元、住房保障支出488.49萬元。

、一般公共預算當年財政撥款情況說明 

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況 

2021年一般公共預算當年財政撥款5909.29萬元,比2020年財政預算數6006.95萬元減少97.66萬元,下降1.63%,變動的主要原因是近年退休職工較多,有職工調離。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況 

一般公共服務(類)支出4630.06萬元,占78.35 %;社會保障和就業支出527.16萬元,占8.9%;衛生健康支出263.58萬元,占4.46 %;住房保障支出488.49萬元,占8.26%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況 

1.一般公共服務205(類)02(款)04(項)預算數5274.31萬,比2020年預算數(增加)594.43萬元,變動的主要原因是含上年結轉30%績效工資 。主要用于單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出、設備購置、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。

2.社會保障和就業支出208(類)行政事業單位養老保險 05(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出05(項)預算數為 527.16萬元,2020年預算數減少2.87萬元,變動的主要原因是退休職工增加,及人員調離。主要用于機關事業單位養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出210(類)行政事業單位醫療11(款)事業單位醫療02(項)預算數為263.58萬元,2020年預算數減少3.6 萬元,變動的主要原因是有人員調離,退休人員增加。主要用于對事業單位經常性補助的社會保障繳費。

4.住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)住房公積金01(項)預算數為488.49萬元,2020年預算數減少51.59萬元,變動的主要原因是人員調離,退休人員增加。主要用于行政事業單位住房公積金。

2021年一般公共預算基本支出情況說明 

2021 年一般公共預算基本支出6562.34萬元,其中: 人員經費6354.23 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。 公用經費208.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明 

(一)公務接待費。 2021 年預算安排0萬元,較 2020年0萬元預算增加(減少0 萬元,增長(下降)0%,變動的主要原因是繼續本著厲行節約原則, 嚴格控制公務接待費。

)公務用車購置及運行維護費。單位核定車公務用車1輛,目前實際車輛保有量為1輛。 2021年預算安排公務用車運行維護費 0萬元,較 2020年預算萬元增加(減少0萬元,增長(下降)0%

2021年財政撥款安排公務用車購置0萬元 2021年安排公務用車運行維護費 0 萬元。用于0輛公務用車和執勤執法用車的燃油、維修、保險等方面支出。

、名詞解釋 

(一)收入類名詞解釋 

一般公共預算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業單位經營收入”、不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)功能科目名詞解釋 

一般公共服務(類)XX(款)XX(項):指XX管理部門獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務(類)XX(款)XX(項):指XX管理部門用于行政單位的基本支出。

一般公共服務(類)XX(款)XX(項):指XX管理部門用于XX專項工作支出。

一般公共服務(類)XX(款)XX(項):指XX管理部門用于事業單位的基本支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指廣元市市場監督管理部門用于行政單位離休人員的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指廣元市市場監督管理部門用于事業單位離休人員的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指廣元市市場監督管理部門用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指廣元市市場監督管理部門所屬事業單位用于實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指廣元市市場監督管理部門用于行政單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指廣元市市場監督管理部門用于所屬事業單位基本醫療保險繳費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指廣元市市場監督管理部門用于按規定的工資基數以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)支出類名詞解釋 

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

專項資金:指由市級財政性資金安排,用于支持經濟社會發展、實現特定政策目標或者完成重大工作任務,在一定時期內具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業務費。

(四)特殊名詞解釋 

“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指各部門的公用經費(包含所有單位的公用經費及行政(參公)單位的運轉類項目經費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。